שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 44
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש · לחצו כאן
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הופק ממנו בזיהוי תווים אוטומטי, ולכן אינו מדויק ואינו מופיע בחיפוש - פרוטוקול דיונים נגיש הוא הגרסה המלאה.
חוף
9 מו ע'צ ה אזורית
הש 3!/
ה
חרוצי
אודים
געש
ארטוף קדם
יקום | כפו
פרוטוקול מליאה מס' 44
בית יו
בטר
ו
;ושע | בני ציון | בצרה
ישפון | שפיים
אשר התקיימה ביום ראשון 3 בשעה: 16:30
משתתפים:
חברי מליאת המועצה:
אלי ברכה, ראש המועצה
מאיר דור, סגן ראש המועצה
|| חבר/ה מליאה
| תמנה שמאלי
| = מנהיים דני
| שקי ארליך
| צחי חודניק >
= אורלי עמיר
ור מירב קורן =
= פבלו לם =
אנדי וולף -
= | גילי בן יקר >
מוזמנים:
הילה טרייבר ,מזכ"ל המועצה
אורלי רזניקוב, מבקרת המועצה
עו"ד עדי סדינסקי - לוי - יועמ"ש
גבי פל -- מהנדס המועצה
על סדר היום:
אישור פרוטוקולים
תב"רים
סגירת תב"רים 2022
| = ברק בן אריה =
| שרון רומם >
במועצה
יישוב
אודים
ארסוף
0 בית יהושע.
בני ציון.
בצרה
שעג
.םוק
| תל יצחק =
ארסוף קדם =
חרוצים =
כפרנטר =
צירוף המועצה כמגישת התוכנית למתחם תנופורט בית יהושע
הגשת תוכנית מתאר - תל יצחק
דין וחשבון לשנת 2022
דוח מכרזים וזוכים לשנת 2022
מינוי צחי חודניק בוועדות
1
2
3
4
5
6. תקציב 2023
7
8
9
0. עדכונים
שפיים, דואר שפיים 60990 | טל.
0 | פקע. 09-9583791
| הגיע/ה
30500700 .60 |
תל
]-1 סר].
יצחק
--0.,/4/0%%\
חוךי השרו
מועצה אזורית
1. אישור פרוטוקולים:
הצעת החלטה:
לאשר את פרוטוקול מליאה מס' 43
הצב
ה:
פה אחד
החלטה:
לאשר את הצעת ההחלטה
2. תב"רים:
מט'
תב"ר תקציב מאושר| הגדלה
תב"ר חדש:
03| 2
מצלמות חוף 2022
תב"ר חדש:
04|
ציוד הצלה ובטיחות 2022
תב"ר חדש:
56| .
שילוט 2022
תב"ר חדש:
דפיברילטור 2022
תב"ר חדש: 7 |:>
שיקום תחנת ביוב שפיים
ו 7 | 32000
תכנון החלפת קו ביוב ראשי
8 6 | 1700000
משאבות ביוב
עדכון תב"ר: 40
ה 7 |00000 10
עדכון תב"ר:
תכנון דרך שירות מזרח |862 | 10000
עדכון תב"ר;
קו ביוב תחנת דלק דור אלון בני | 829 | | 130000 00
ציון
שפיים
דואו
שפיים 60990
-
0-00
אודים
געש
הקטנה
00
ו
[ן
פקט. 3791
ארסוף
חרוצים
תקציב
לאישור.
0000
2000
1.000
200000
1.000
1,000
0.000
1000
0-8
בית יהושע
נטר | רישפ
ארטוף קדם
יקום | כפר
מקורות מימון
מימון:
משרד הפנים
מימון:
משרד הפנים
מימון:
משרד הפנים
מימון:
משרד הפנים
מימון:
קרנות המועצה (קרן שיקום)
מימון:
קרנות המועצה (קרן שיקום)
מימון:
קרנות המועצה (קרן שיקום)
מימון:
5 אלש"ח קרנות המועצה
5 אלש"ח משרד התחבורה.
מימון:
5 אלש"ח קרנות המועצה
5 אלש"ח משרד התחבורה.
מימון:
קרנות המועצה (קרן שיקום)
ציון
בצרה
שפיים
מהות השינוי
תבר חדש
תבר חדש
תבר חדש
תבר חדשי
תבר חדשי
הקטנת תב"ר
הקטנת תב"ר
הגדלת תב"ר
הקטנת תב"ר
הגדלת תב"ר
תל יצחק
דברי הסבר
בב
תקציב
מתב"ר 862
בכ
תקציב
לתב"ר 807
| 60. ה1-050070 סה .וצצ
הצבעה
פה אחדד
החלטה
לאשר את
התב"ר
חוף השרו]+
צט) %\מועצה אזורית
3 הגשת תוכנית מתאר - תל יצחק:
מהנדס המועצה הסביר כי המועצה מבקשת להגיש את תוכנית המתאר של קיבוץ תל
יצחק. במסגרת ההגשה, נחתם גם הסכם שיפוי לסעיף 197, כך שבמידה ויהיו תביעות
כלפי המועצה, הקיבוץ ישפה אותה על כך.
הצעת החלטה:
לאשר את הגשת תוכנית המתאר של תל יצחק
הצבעה:
(ללא פבלו לם)
בעד: 9
נגד: 0
נמנע: 0
החלטה:
לאשר את הצעת ההחלטה
צירוף המועצה כמגישת התוכנית למתחם תנופורט בית יהושע:
מהנדס המועצה הסביר כי המועצה מגישה את התב"ע של תנופורט בית יהושע מאחר
ומדובר בשטח פרטי.
הצעת החלטה:
המועצה תגיש את התוכנית למתחם תנופורט בית יהושע
הצבעה:
פה אחד
החלטה:
לאשר את הצעת ההחלטה
סגירת תברים 12/2022
מס תב"ר שם תב"ר יתרת ביצוע הערות
2 תכנון כיתות וספריה ב"ס חוב"ב 22201
פד תשתיות בישובים 4
7% תשתיות ספורט ובטיחות בישובים 0
108 כיסאות ים לנכים 2 0
108 שילוט 100
109 גדור המצוק 107
[2 תוספת כיתות ב"ס ת'כון 7
22 אגמון פולג 3
00 שיפוצי קיץ 2018 10
100 מתקני כושר בישובים 2,9
הי אופנוע ים + מגלשות. 211
4 שיפוצי קיץ 2019 0
15 תשלום פיצויים לפי סעיף 197 0
108 ציוד הצלה ובטיחות 219
9 שילוט 2019 2
1 הלוואת איזון 2020 0
1 מחזור הלוואה 0
108 הלוואת בעלים- חב' למחזור 0
סה"כ 6
שפיים, דואר שפיים 60990 | טל. 09-9596580 | פקש. 09-9583791 [-1 סר].צשצ/צ
\\
טּ
קדם | בית יהושע | בני +
הח וע צ וך השרו" ע
הצעת החלטה:
סגירת התב"רים על פי הרשימה המצורפת בזאת
הצבעה:
פה אחד
החלטה:
לאשר את הצעת ההחלטה
תקציב 2023:
מזכ"לית המועצה הציגה את תקציב המועצה לשנת 2023 המצורף לפרוטוקול זה
ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
הסעיפים שבהם ישנם שינויים משמעותיים הם למשל, סעיף פינוי האשפה שעלה
משמעותית עם המכרז החדש שנעשה במהלך השנה שעברה. עלייה משמעותית
נרשמה גם בביטוחי המועצה, שגם שם חלה עלייה משמעותית כתוצאה מהעלאת
הפרמיות באופן משמעותי ברמה הארצית. הקטנה משמעותית נרשמה בתקצוב
שמועבר לבית החינוך המשותף, וזאת מאחר ולא נעשה שימוש בפועל בתקציב המלא
שהועבר בשנה שעברה. סעיף חדש שנוסף בחינוך, לאחר החלטת הממשלה על
העברת הפיקוח בגנים לגילאי לידה עד 3, סעיף שתוקצב ב 250 אש"ח
והגדלה נוספת נרשמה גם בסעיף ההשתתפות בוועדים שעלה ב 480 אש"ח
התנהל דיון בנושא סעיפים נוספים בתקציב והשינויים שחלו בהם, סביב הקושי
התקציבי של המועצה, סביב ניהול ואחריות תקציבי בית הספר והיכולת של המועצה
לשלוט בהם, הגדלת התקציב במחלקת הרווחה לצורך מתן מענה לגילאי 60 + .
הובהר כי מתנהל מו"מ תקציבי מול אבן יהודה לגבי אחזקת מרכז היום שנותן
שירותים גם לתושבי אבן יהודה הותיקים.
אישור תקציב 2023
הצבעה:
פה אחד
החלטה:
לאשר את הצעת ההחלטה
מינוי צחי חודניק בוועדות:
בהמשך למינוי של צחי חודניק, נציג בית יהושע במליאה, יש למנות אותו כמחליף של
קודמתו בתפקיד, צילי סלע, בוועדות: איכות הסביבה, ועדת המשנה, ועדת ביקורת
מינוי צחי חודניק לוועדות
פה אחד
החלטה:
לאשר את הצעת ההחלטה
!ו סע. הסזט 01-05 .א
8
.10
00% \
>חוף השרון?
0 ארטוף | ארסוף קדם | בית יהושע | בני ציון
געש | חרוצים | יקום | כפר נטר | רישפון | ע
מועצה אזורית
דוח זוכים במרכזים 2022:
מזכ"לית המועצה הציגה את דוח הזוכים במכרזים בשנת 2022 במצורף לפרוטוקול זה
ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
דין וחשבון 2022:
מזכ"לית המועצה הציגה את הדין וחשבון לשנת 2022 במצורף לפרוטוקול זה ומהווה
חלק בלתי נפרד ממנו, המשקף את הפניות שהגיעו למועצה, על פי הנושאים ה 514
לטיפול בהן ומידת שביעות הרצון של התושבים מהטיפול בפניות.
כמו כן, המזכ"לית ציינה כי בימים אלה מופצת אמנת השירות של המועצה, שנועדה
לשפר את השקיפות במתן השירות לתושב. האמנה כוללת הסבר על השירותים אותם
מספק כל אגף/ מחלקה, 51 - זמן המענה לפנייה ואת הדרכים השונות ליצירת קשר
עימם.
עדכונים:
חלף היטל השבחה - ראש המועצה הסביר על הסכם החלף המתגבש מול המנהל
בהובלתו שמהותו היא שבניגוד למצב היום שרמ"י מפרישה 12% מתקבולים עפ"י
רשימת סעיפים ספציפיים. בהסכם המוצע: המנהל יעביר שעור מופחת מ 12% על כל
תקבוליו במגזר החקלאי (למעט מספר סעיפים בודד של חריגים). כשהמטרה היא
לצמצם את החיכוך בין המועצות לרמי ולתגמל המועצות יותר מאשר בהסכם הקיים.
רשמה: רעות חזן
הישיבה הסתיימה בשעה: 19:00
2 ברכה,
ראש
וייים 60990 | טל. 09-9596580 | פקש. 09-9583791 |ו.60. ח0ז0 056/(-1 סה.שא
| תקציב מול בצוע במבנה מאזן
[
תחום הדוח -
| 47 |
|הכנסות
עצמיות
ארנונה
ארנונה
|עצמיות חינוך
|סה"כ | | עצמיות חינוך
|[עצמיות רווחה
3 ,27 /פטז 60= , עְחסו
ה
-
8
כרטיס תקציב 2023
1000 ארנונה כללית
10000 הנחות לזכאים בישובים
| | ז 90,000,000.00 | | ד 88,000,000.00 ||
ו
80,000.00 תשלומים. הורים-חוגי העשרן|ז 1312200420|
|1312200421 הכנסות צהרון וקייטנה בצרה] |ז 1,330,000.00
]1313200421 הכנסות הורים צהרון ויצמן ות|0.00 -
1313200420| קייטנות א' - ג'
ז 000000
|1313200821 תמיכה עקיפה בעמותות בר
1440 1 מכסות בית ספר ויצמן = || 960,000.00
1313222440| מכסות בית ספר חובב = | | 270,000.00
ו אגרת חינוך תלמידי חוץ ו 200.00
|1313300440 החזרים בגין סייעות חינוך מי| 000
|1317300420 שרות פסיכולוגי משלים (שפ'||ז 5,000.00
||0.00
[100710 הסעות בתשלום(ויזות)
|1317800711 הסעות ויזות-חיוב הנה"ח ||ז 120,000.00
| | ז 2,835,000.00 || ז3,037,000.00 ||
300,000.00 השתת. מפעל הפיס ברווחה ||ז 1341020740|
120410 תחנה לטיפול במשפחה | 30,000.00
|1343520410. טיפול בילד בקהילה ]25000001
|1343810410 השת. באחזקת ילדים ₪ 0
1344310410 אחזקת זקנים במעונות. / 100
1344500410 מכללה לגימלאים ו
[1344500411 ידיעת הארץ -גמלאים ₪ 0.00
3 מקהלה 30000000
|1345140410. מעון יום שיקומי |ז 10,000.00
|1345340410 הסעות למסגרות יום למפגר ||ז 10,000.00
212
||ז 75,000,000.00
15.000,000.00 || | 18,000,000.00 |
12:42 3
תקציב רבעוני (1111) - חדש
תקציב 2022 הפרש ב-% בין
תקציבים
| 73,000,000.00 - |ד10274
₪ וי
027
75000001 הי
9500| | 1000000
1000000 |
| | 34800000 | |000
]50000001 | ||100001
| 775,000.00 | ||122.58
000000 000
= || 56000.0 || 58.57
]65000001 ||0.00
||ז 17,000.00 ]29411
||0.00 ||0.00
||ז 151,000.00 | 79.47
1005
₪ אי
||ז 66,000.00 ]46.15
|| 25,000.00 | 100.00
0 ||0.00
||ז 70,000.00 | 114.29
| 0,000.00 |
= ]200000001 | 350.00
400000001 ₪ יי
|| 30,000.00 | ||38.331
| ]| 5,000.00 ]66671
עמוד 1 מתוך 18
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:22041000003 טופס 2 (1111) 0 . מועצה איזורית חוף השרון | |
]-
-
|
|
₪
5
|
|
₪
עמוד 1 מתוך 18
3 124422 עמוד 2 מתוך 18
תקציב רבעוני (1111) - חדש
| תקציב מול בצוע במבנה מאזן
| שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:22041000003 טופס 2 (1111) | | מועצה איזורית חוף השרון |
תחום הדוח -
|כרטיס תקציב 2023 תקציב 2022 - ב-% בין
| תקציבים
1000 עבודה קהילתית-מרכד גישור|0.00 - ₪ 0.00 |
[0410 השת.קשישים במרכז יום = ||ז 10,000.00 || 8,000.00 | 125.00
|סה"כ | | | עצמיות רווחה | | ז 580,000.00 || ז298,000.00 || | 194.63 |
|יתר עצמיות
8 87.50 | 800,000.00 | 700,000.00 | אגרות שילוט 1121000291|
1383 | 0 0 170,000.00 אגרות אחרות מחלקת גביה | |ז 1121000292|
] 0.00 0.00|| 1.00 | אגרות חופש המידע 1121000298|
₪ 150.00 | 20,000.00 || | 30,000.00| | | אגרת רישוי עסקים 290
אגרת פנוי אשפה 00 | ||0.00 ן 290|
|] 7 100.00 | 1,500,000.00 אגרת שמירה | 1,500,000.00 ||ז 1122820290|
| 131.581| 1,900,000.00 קנסות חניה, וטרנריה ופסולה|ז 2,500,000.00 ||ז 1122330290|
| 100.00 החזר מתאגידי מיחזור | | 350,000.00 |ז 350,000.00 |ף 1212300422|
| 100.00 החזר הוצאות קומפוסטרים ון|ז 15,000.00 ||ז 5,000.00 |ז 1213200410
| 125.00 | 120,000.00 דמי חסון לכלבים | | | 150,000.00 ||ז 410|
תשלומי כלבים בהסגר | || 2,000.00 ||ז 2,000.00 10000 רה 1214300411|
| 000 3,000.00 || לכידת כלבים-קנסות מינהליין|0.00. 1214300418|
]- 171.43 | 700,000.00 אגרת רשיונות בניה -חיוב מו |ז 1,200,000.00 ||ז 1233100220|
| 000 | אגרת רשיון בניה - חיוב הנה||0.00. 1233100221|
| | 0.00 10,000.00 | אגרת מידע תיכנוני 1233100222|
07 | 70 | 20-00 0 קנסות בית משפט 1 0090
היטל השבחה | 4,300,000.00 ||ז 5,000,000.00 86.00 ן .1233400290|
| 100.00 | 000000 | 80,000.00 החזר בגין שרותים (רשות נק|ז .1244000490|
| 100.00 | 100,000.00 תקורה ב'ס חוף השרון | || 100,000.00 | ||ז 265000650|
₪ 100.00 | 25,000.00 הכנסות שונות || 25000.0 ||ז .1269000410|
| 38/38 | 0,000.00 | 10,000.00 הכנסות ממכרזים |ז 1269000414
| 100.00 | 70,000.00 || | 70,000.00 תקורה חברה למיחזור מים ]|ז 0790
₪ 000 ₪ 000] 0-0 /0.00|| השת. מפעל הפיס בתרבות 1000740|
₪ 6667|| = - | 0 הכנסות פעולות תרבות מועצ] 0 7 |ז 0 420[
הכנסות תרבות במימון מ. ה0.00|0 ||ז 15,000.00 ו 1322100421[
| 0.00|| 10000.0 הכנסות תרבות במימון מ. הֶ|0.00 |ז 1322100422|
3 ,27 ע8 טז 60= , עְהסחסו 12 עמוד 2 מתוך 18
[ תקציב מול בצוע במבנה מאזן |
[ שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:22041000003 טופס 2 (1111)
תחום הדוח -
|סה"כ | | יתר עצמיות
|תקבולים ממשרד החינוך
3 ,27 עפטזס 6- ,שְ6 חסו
כרטיס תקציב 2023
|1823000421 הכנסות ערבי סופרים | 20,000.00
|1323000440 השת. מוסדות בספריות |[ 00
1325000821| תמיכה עקיפה בעמותות מוזי||ז 100,000.00
1326140420 סל תרבות הצגות ילדים = ||ז 200,000.00
|1328200410. פעולות תרבות נוער |ז 150,000.00
|1328200411 הכנסות ממשלחות נוער - דיץ|ז 300,000.00
|1328200412. הכנסות פעילות צעירים | ||ז 20,000.00
|1328200419 הכנסות ממשלחות נוער - גרן |ז 40,000.00
1328200740| מילגות מפעל הפיס |ז 100,000.00
1329300420 | הכנסות מפעולות ספורט / 70
|1329300421 הכנסות מאולם ספורט | 3000000
1329300741| השתת. מרכז הפועל |ז 0,000.00
1329310821 כדורסל - תמיכות עקיפות | ||ז 415,000.00
1351000420| אגרות ותעודות דת | 700,000.00
|1471000210 / אגרת ביוב ישובים | ז 5,400,000.00
1 1 אגרת ביוב שרות בתי הסהר]|ז 0+
14000290 הכנסות מניטור שפכים עסקין|ז 80,000.00
1471000291| הכנסות מקנסות ניטור שפכין|ז 120,000.00.
|1471000580. היטלי ביוב לכיסוי פרע'מ ||ז 2,000,000.00
1 כיסוי פרעון מלוות חב' למיחזן ף 0
| ז 23,598,000.00
(1311100920 השתת.משרד החינוך = | || 85/000.00
|1311100921 השת. משרד החינוך לגילאי (|ז 250,000.00
[1312200920 השת. ממשלה בגני מועצה. || 2,100,000.00
|1312209920 השת. ממשלה בגנים (ישובים 0 0
1313200921| השת. ממשלה בחווה חקלאין|0.00
|1313200922 השת. ממשלה בקיטנות א' - | |ז 90,000.00
22
2.003
222 עמוד 3 מתוך 18
תקציב רבעוני (1111) - חדש
| | | מועצה איזורית חוף השרון = |
||ז 70,000.00
||0.00
|| 2,400,000.00
||ז 5,400,000.00
||0.00
||ז 80,000.00
|| ז22,006,000.00 || 107.23
תקציב 2022 הפרש ב-% בין
תקציבים
|| 20,000.00 = | 100.00 |
| 50,000.00 || 100.00 |
|| 100,000.00 | 100.00
||ז 100,000.00 ||ז 200.00 ן
|| 90,000.00 | 166.67 |
]1 236,000.00 |127.121 ן
| ז 15,000.00 | 133.33 ן
000 || |
||0.00 | |
| 50,000.00 | 200.00 |
|| 30,000.00 | 100.00 |
||ז 25,000.00 ]4000 [
= ||ז515,000000 ||80.581 |
||ז 550,000.00 ||ז 127.27
|| 5,200,000.00 | 103.85 7
| 1,100,000.00 | 104.55 =]
| 70/0000 11429 |
| 1500000 | ||80000
||ז2,000,000.00 | ||ז 100.00 |
| 500,000.00 | 220.00 |
|
121.43 ||
0.00||
87.50 ||
105.56 |
000
112.50 |
התהחהר
עמוד 3 מתוך 18
₪ן
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
-
|
תחום הדוח -
47 |
כרטיס
|1313200923
|1313200924
ו
1313221920
1313222920
1313300920
1315200920
|117100920
1317800920
1317310920
|1317800921
|1317800922
|117800923
1322000920
|1328100921
1328200920|
|
=
|תקבולים ממשרד הרווחה
10
|(
( ו
|1342270930
1300
12450930
1343520930
1343540930
|1343560930
1343590930
1343810930 אחזקת ילדים בפנימיות
3 ,27 /ח8 טפ 6= , שהסחסו\
3 124422 עמוד 4 מתוך 18
תקציב רבעוני (1111) - חדש
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:22041000003 טופס 2 (1111)
תקציב 2023
0
= 65,000.001||
השת. ממשלה קב'ס
הכנסות ממשלה צהרון ויצמן |[ ס1.0
השת. ממשלה ב"ס יסודי אדן|ז 600,000.00
השת. ממשלה ב"ס יסודי ויצג |ז 650,000.00
השת. ממשלה ב"ס יסודי חוב מ 2000
מ.החינוך - השתת. סייעות חן ז 270
השת. ממשלה בעל יסודי |ז 100,000.00
השת. ממשלה משכורת קבטן | ו
השת. ממשלה ש.פסיכולוג | ז 800,000.00
השת. ממשלה שפ"י-הדרכה 0 0-00"
השת. ממשלה הסעות | 0
השת.ממשלה הסעות. חינוך ג 0 ,1
השת. ממשלה-ליווי הסעות | 2.00
השתת. ממשלה בתרבות ||ז 50,000.00
לה"בה 8 000
השתת. ממש.מועדון נער = ||ז 70,000.00
| ז 18,580,000.00 || ז 18,594,000.00 || =
מועצה איזורית חוף השרון |
||
תקציב 2022 הפרש ב-% בין
תקציבים
ודד ו
|| 260,000.00 34621 אוו
| ז 80400000 74631 |
||ז 1,025,000.00 |63411
| 620,000.00 | 58.28
|| 2,500,000.00 | ||ז 110.00 |
|| 260,000.00 ||ז38.46 |
| 0,000.00 ומ
| ז 893,000.00 || 89.50 ₪
|| 42,000.00 ]119058 או
| 2400000001 ||145.83 |
||1,200,000.001 | || 83.33 |
| ||ז312,000001 80.13 |
]146000007 | |ף3425 7 7 |
₪ ₪רח [
70000001 | 10000 ₪
| 002
[
שכר עובדי לשכות | 750,000.00
בטחון עובדים-מאבטחים | 2.00
משפחות במצוקה בקהילה ||ז 40,000.00
טיפול אובדן ושכול |ז 00
מרכזי טיפול באלימות - | 10
פגיעות מניות בגירים ₪ | 0
טפול בילד בקהילה
טיפול בפגיעות מיניות = = | 00
ילדים במצוקה עולים || 0,000.00
טיפול במשפחות אומנה = |ז 15,000.00
|/ז 450,000.00
212
|ז 130,000.00 | 150,000.00
= || 75000000 |ף 100.00 |
||ז 0,000.00 | 87.50 |
||ז 10,000.00 40000 ₪
|| 4,000.00 ||250.001 |
| 30000.0 5000 7
||0.00 ₪ ₪
|| 86/67 0
|| 20,000.00 || 250.00 -]
₪ ||0.00 -]
||0.00 |0.00 |
|ז470,000.00 | || 9574 |
עמוד 4 מתוך 18
תקציב מול בצוע במבנה מאזן | |
12:42 3
תקציב רבעוני (1111) - חדש
עמוד 5 מתוך 18
| שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:22041000003 טופס 2 (1111) | | מועצה איזורית חוף השרון |
תחום הדוח -
[ 17 כרטיס
12090
ה
1
100
|144461930
1344510930
8
1345120930
1090
17090
1345190930
1345210930
(1345220990
1345250930
|1345340980
1346320930
1346510930
|16610930
100
00
|1346720930
1090
1346780930
ו
1347120930
8
1347340930
100
תוכנית עם הפנים לקהילה ||0.00 ||0.00
אחזקת זקנים במעונות | 100 0 20
מועדונים לזקנים | 21200000 || 30,000.00
שירותים לניצולי שואה | ||ז 128,000.00 |ז 30,000.00
סיוע לניצולי שואה | 0 00
מסגרות יום לזקן | 50,000.00 | 7000000 0 =
סידור במעונות - מש"ה | ||ז 850,000.00 || 900,000.00
מעון ממשלתי - מש"ה | | 150,000.00 || 130,000.00
טיפול בהורים ובילדיה | || 80,000.00 | 90,000.00
החזקת אוטיסטים במסגרת ₪ 2.00 | 230,000.00
מרכז יום ותעסוקה לב | 0-00 | 0,000.00
מ. יום טיפולי - מש"ה ||0.00 | 200,000.00
מעש"ם 000 | 3000000
נופשונים משה ושיקום | | | 10,000.00 |ז 10,000.00
הסעות למ. יום - מש"ה | ||ז 100,000.00 | 70,000000
הדרכת עוור ובני ביתו | ||ז 10,000.00 ||ז 5,000.00
אחזקת נכים בפנימיות = | || 750,000.00 || 800,000.00
תעסוקה מוגנת למוגבל | || 10,000.00 || 10,000.00
תוכנית תעסוקה = |25,00000 - |ז150000.00
הסעות למ.יום שיוקמיים = ||0.00 | 9000000
ליווי למ.יום שיוקמיים ||0.00 | || 65,000.00
מ. יום שיקומי לנכים 0.00 ||ז 60,000.00
מועדון חברתי לבוגרים | 0 | 00
מרכז יום לנכים קשים | 50,000.00 [ף 0 |-
טיפול בנוער וצעירים - = 0.00 0 ||0.00 = \
לה"בה - השת. משרד הרווחן |0.00. ||0.00
התמכרויות חוץ-ביתי 000 ||0.00
הסעות במועצות אזוריות |ז 0 | 0 |-
3 ,27 /8ט60= , ע8 סחסו\ 122
תקציב 2023 תקציב 2022
הפרש ב-% בין
תקציבים
ורא
| 50.00
|ז 706.67
||ז 426.67
||
]143
| 94.44
| 115.38
|| 88.89
| 10870
| 100.00
]0.00
||0.00
| 100.00
| 142.86
| 20000
|1 98775
100001
||ז 166.67
||0.00
||0.00
8
| 100.00
10000
||
]0.00
||0.00
|ז45.45
עמוד 5 מתוך 18
3 12:422 עמוד 6 מתוך 18
| תקציב מול בצוע במבנה מאזן | | תקציב רבעוני (1111) - חדש
| שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:22041000003 טופס 2 (1111) | | מועצה איזורית חוף השרון |
תחום הדוח -
| 17 כרטיס תקציב 2023 תקציב 2022 הפרש ב-% בין
-- תקציבים
0 עבודה קהילתית = |0000 | 1,000 000
| 4,425,000.00 || ז4,790,000.00 || | 92.38 |
תקבולים ממשלתיים אחרים
000990 שיפוי בגין משבר קורונה משן|0.00 | 600,000.00 ||0.00 ן
1214200920| השת.ממשלה בדיקות,בשר,ז|ז 75,000.00 | 70,000.00 | 107.14 |
0960 השתתפות משרד החקלאות ||0.00 00 ||0.00 ן
1216000990 השתת. איכות הסביבה | || 60,000.00 0.00 |
|1244000991 מטה בטיחות בדרכים | ||ז30,000.00 | |ז100000000/ ||ז 300.00 |
0 התהשת. יכות הסביבה-אחזקק 1 120,000.00 | | 120/00000 | ||100001 |
1328100940 בריאות ||0.00 | 3000000 |
|100970 השתת. משרד לבטחון פנים || 100,000.00 || 110,000.00 ₪ |
|1829300991 הכנסות מינהל ספוט | | 100,000.00 | 90000.0 11 [
00980 השת.ממשלה שרותים דתי ||ז 450,000.00 || 410,000.00 | 10976 8
|סה"כ | 0 | | ז935,00000 || ז1,440,000.00 || 64.93 -]
/ |
/ / |
|מענקים מיועדים = ו
10 הכנסה ממשרד הפנים - קורו |00.00 ||ז 20,000.00 | או
|1238100910 השתתפות משרד הפנים בע |ז 400,000.00 ||ז 380,000.00 ||ז 105.26 |
|1247200910 השת.ממשלה-אחזקת חוף. ||0.00 = ||ז 930,000.00 ||000 |
]| 0 | | ז400,000.00 || ז1,830,000.00 || 3008 ]|
|תקבולים אחרים
|000660 הכנסות ממון | 3000000 | 5,000.00 6000
|1591000580. הכנסה מקרנות לכיסוי פרע"]|ז 2,000,000.00 ||ז 2,000,000.00 |ף 100.00 -]
|סה"ב | [ 0 | | ז 2,030,000.00 || ז2,050,000.00 || 99.02 |
|סה"כ | | הכנסות | |ז 143,383,000.00 ||ד 141,545,000.00 || 101.30 |
3 ,27 ע8 טז 60= , שְ8 חסו 212 עמוד 6 מתוך 18
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
.
3 12:42 עמוד 7 מתוך 18
תקציב רבעוני (1111) - חדש
| שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:22041000003 טופס 2 (1111)
תחום הדוח -
| 4 |
הוצאות
כלליות
שכר כללי
כרטיס
100
10
100
1000
1
ו
זי
10
0
1000
1100000
17200110
יי
1
10
1000
100
100
100
100
1000
1
0 7
100
ו
12000
2010
3 ,27 עפ 60= ,עה סחסו
תקציב 2023
פנסיה הנהלה כללית = | 0,
משכורות נבחרים ||ח 850,000.00
שכר סגן ראש מועצה | 00"
משכורות מבקר פנים ||ח 380,000.00
משכורות מזכירות | 0
שכר מחלקת שירות ומידע | 1.00
פנסיה גזברות = || 0 -
משכורות מינהל כספי | ס10.0
משכורות כוללות הנ'ח |]ח 1000
משכ. מחלקת מיסים ₪ 00
פנסיה תברואה ||ח 0,000.00
משכורות תברואה ||0.00
שכר רישוי עסקים | 10
| ||ח185,000.00
משכורת וטרינר
איכות הסביבה | |000
משכורות בטחון | || 13000000
פנסיה ועדה לתכנון ובניה | 00
משכורות ועדת בנין ערים = | 20000000
פנסיה גינון ||ח 60,000.00
משכורת אגף מוניציפאלי = ||ח 820,000.00
שכר מצילים חוף הים | 0"
משכורות פיקוח עירוני | ||ח 700,000.00
משכורות מינהל חינוך = | ||ח 710,000.00
|ח 70,000.00
פנסיה תרבות וספריה
שכר תרבות - רכז תכנית ניצ
משכורות כוללות-ספריה || 0
משכורת לה"בה ומניעת אלימ |ח 150,000.00
12
0 000
מועצה איזורית חוף השרון |
||
תקציב 2022 הפרש ב-% בין
תקציבים
||ח 1,390,000.00 ||ז100.72 [
||ח 800,000.00 ||ז 106.25 |
| |ח 500,000.00 | 110.00 |
||ח 360,000.00 ||ז 105.56
||ח 1,350,000.00 ||ד107.41 |
||ח 440,000.00 | 100.00 |
||ח 245,000.00 |ז 102.04 ₪
|ח 410,000.00 ]78.17 |
| |ח 765,000.00 10458 ₪
||ח 260,000.00 |65.381 -]
||ח 70,000.00 || 100.00 ₪
|| 11000000 | ||0.00 -]
||ח 100,000.00 || 120.00 |
10000 || 102778 ₪
| ||ח 35,000.00 ||0.00 |
| ||ח 130,000.00 | 10000 ₪
= || 450,000.00 ]102221 | [
||ה2,580,00000 | ||7 8915 7 7 |
|| 6000000 100001 ₪
= ||ח 820,000.00 |ף 100.00 ₪
||ח 600,000.00 | 100.00 |
|| 700,000.00 | 100.00 -]
||ח 710,000.00 | 100.00 ]|
||ח 70,000.00 | 100.00
||000 [
||ח 160,000.00 | 100.00 |
||0.00 ||0.00 |
עמוד 7 מתוך 18
| תקציב מול בצוע במבנה מאזן ₪ ו
. שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:22041000003 טופס 2 (1111) 0 |
תחום הדוח -
זי
1100
010
1
100
1
סה"כ | | שכר כללי
|פעולות כלליות
8
1611100522|
11100529
11100530
1611100531|
10
1200780
13000470
1613000521|
1613000540|
1613000541|
1618000542|
1613000543|
1613000560|
1613000582|
1613000584|
1000780
1613000782|
1613000783|
1613000784|
1614000521|
12:42 3
תקציב רבעוני (1111) - חדש
הפרש ב-% בין
|תקציב 2003 תקציב 2022
תקציבים
עמוד 8 מתוך 18
מועצה איזורית חוף השרון |
משכורות רכז נוער || 1,250,000.00 ||ה1860,000.00 - |ז9191 |
משכורות מינהל ספורט | ||ח 170,000.00 ||ח 200,000.00 | 8500 =]
שכר - אולמות ספורט ₪ 200 ||ח 250,000.00 |ז11200 ן
פנסיה דת | |ח 125,000.00 ||ח 140,000.00 | 89.29 [
משכורת רבנות ||ח 300,000.00 ||ח 300,000.00 | 100.00
שכר חצרן |ה160,000000 | ||ה 160000.00 - |100001 ₪
| ח 15,410,000.00 || ח 15,705,000.00 || | 98.12 |
הוצאות כבוד | || 70000.0 ||ח 0,000.00 ||ז116.67 |
ספרות מקצועית,עתונות ₪ 0 ||ח 0 |ז 000 ן
הוצאות עודפות ||ח 20,000.00 ||ח 20,000.00 | 100.00 |
רכבים הנהלה וכלליות | ||ח 550,000.00 ||ח 510,000.00 | 107.84 ן
הוצאות חניה וכבישי אגרה |ח 00 | 00 | 00| - -|
הוצאות אחרות ||ח 20,000.00 ||ח 20,000.00 | 100.00
הוצאות אחרות של פעולות ב |ח 100,000.00 ||ח 70,000.00 ||ז 142.86 |
מכונות משרד והחזקתן || 0 ||ח 0 |ז 000 ן
השתלמויות - מזכירות ||ח 20,000.00 ||ח 20,000.00 / 00 ן
הוצאות תקשורת ||ח 120,000.00 ||ח 90,000.00 | 133.33
בולים ודואר ||ח 0,000.00 ||ח 40,000.00 ||ז 76.00 או
הוצאות תקשורת סלולארית |ח 200 ||ח 0 | 1.44 ₪
שרותי אינטרנט - תחזוקה ות |ח 80,000.00 ||ח 0,000.00 | 100.00 |
ציוד משרדי מתכלה ||ח 90,000.00 | |ח 100,000.00 || 90.00 |
יועצים חיצוניים ||ח 380,000.00 | |ח 250,000.00 ||ז 152.00
הוצאות ניהול מכרזים | ||ח 100,000.00 ||ח 150,000.00 | 66.67 |
הוצאות אחרות ||ח 30,000.00 ||ה 30,00000 |ף100.00 00700 |
שרותי תמלול ישיבות מליאה] |ח 20,000.00 ||ח 20,000.00 |ז 100.00
הוצאות ניהול ארכיון ||ח 60,000.00 | |ח 70,000.00 | 8571
הוצאות נגישות ||ח 100,000.00 |מ100,000.00 | |ף10000 0000 |
השתלמויות מחלקת שרות ומח 10 ||ח 00 0 8 0 | 0000 |
3 ,27 /8 טז 60= , עה סחסו\ 12
עמוד 8 מתוך 18
תקציב מול בצוע במבנה מאזן | |
תחום הדוח -
| 7
3 ,27 עה 60 , שְהסחסות
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:22041000003 טופס 2 (1111) ₪ |
כרטיס |תקציב 2003 תקציב 2022
| תקציבים
0 הוצאות פרסום | 0 ||ח 50,000.00 || 100.00
1614000780 דוברות ויחסי ציבור ||ח 240,000.00 ||ח 240,000.00 | 10000
|1614000781. מחלקת שירות ומידע | ||ח 270,000.00 ||ח 270,000.00 || 100.00
|1614000788/ מערכות מידע ושירות ||ח 170,000.00 ||ח 120,000.00 | 14167
]1615000521 השתלמויות והדרכה - עובדי | |ח 110,000.00 ||ח 110,000.00 | 100.00
1615000528| דמי חבר לאיגודים שונים = ||ח 20,000.00 ||ח 100,000.00 |)20.001
00570 מערכות מחשוב שכר / כ"א. ||ח 125,000.00 ||ח 110,000.00 113641
|1615000760. שרותי חשבות שכר ||ח 240,000.00 | | ||ח 240,000.00 | 10000
|1615000760 / יעוץ כ"א > || 50,000.00 ||ח 50,000.00 ||100.001
780 הוצ. אחרות | |ה3000000 | 25000.000|| -- | 12000
|1615000782 משאבי אנוש |ה190,000.00 | ||ח 19000000 || 100.00
3 תרבות כללית || 100,000.00 | ||ח 200,000.00 50001
|1617000581 הוצאות משפטיות ||ח 250,000.00 | ||ח 250,000.00 ||1 100.00
| בחירות רשות המועצה | ||ף 70/000.00 | ||0.000 ||0.00
|1619900781 בחירות רשות המועצה שכר | |ח 100,000.00 | ]0.00 00
1621100521| השתלמויות - גזברות | ||ח 16/000.00 ||ה21,000.00 - - |71.431
82 ליווי חשבונאי || 27000000 ||0 27000000 ||10000
|1621100750 . יועצים חיצוניים || 50,000.00 || 4000000 ]125001
|1621300870. מיכון ועבוד נתונים ||ח 320,000.00 ||ח 310,000.00 || 103.28
1750 שרותי גבית ארנונה בישובים |ח 250,000.00 = | ||ח 250/000.00 | 10000
10760 שרותי יעוץ וגבית ארנונה ||ח 2,000,000.00 | ||ח 1,950,000.00 || 10256
1 הוצאות דיוור מחלקת גביה |ח 20,000.00 = | 2.00 ₪ 00
|00750 עבודות קבלניות | || 13,000,000.00 | || 10,980/000.00 || 118.94
|0750 עבודות קבלניות -מיחזור ||ח 450,000.00 || 400,000.00 - || 112.50
1713200621[ השתלמויות - תברואה. | ||ח 20,000.00 | |ח 20,000.00 || 100.00
|3200570 1 הוצאות מערכת אכיפה | ||ח 150,000.00 | ||ח 150,000.00 || 100.00
|3200581 1 משפטיות תברואה | ||ה130,000.00 | || 180,000.00 || 86.67
1713200780 הוצאות תפעול שונות ||ח 300,000.00 ||ח 370,000.00 - |81.081
1718200781[ הוצאות שפ"ע ||ח 100,000.00 | ||ח 100,000.00 || 100.00
142
12:42 3
תקציב רבעוני (1111) - חדש
מועצה איזורית חוף השרון |
עמוד 9 מתוך 18
[
הפרש ב-% בין |
|
]-
התההתהר
הההההההההההההה
עמוד 9 מתוך 18
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
| שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:22041000003 טופס 2 (1111)
1
12:42 3
תקציב רבעוני (1111) - חדש
||
עמוד 10 מתוך 18
מועצה איזורית חוף השרון = |
תחום הדוח -
| 47 | כרטיס | תקציב 2023 | תקציב 2022 | יי - 6 בין |
|1713210530 רכבים מחלקת תברואה | ||ח 35,000.00 = ||ח 50,000.00 = | 7000 |
|1713210750 הוצאות הדברה ||ח 100,000.00 ||ח 120,000.00 | -]
|0780 הוצ' רפורמה ברישוי עסקים ||ח 115,000.00 ||ח 15,000.00 | 766.67 |
[1714300570 4 הוצ' מיכון - וטרינרית ||ח 15,000.00 ||ח 15,000.00 || 100.00 ₪
0 חומרים | |ח 30,000.00 | ]||ח 0,000.00 | 100.00 ן
0780 הוצ. אחרות-לכידה ||ח 250,000.00 | ||ח 250,000.00 | 100.00 הרן]
|1714300783. טיפול בחתולים ||ח 80,000.00 ||ח 80,000.00 | 100.00 |
830 השת.בא.ע.שרון צפוני | ||ח 45,000.00 ||ח 45,000.00 | 10000 [
|16000760 קיימות ||ח 500,000.00 ||ה 450,000.00 - | 11111 |
1716000820 השתת. ביחידה להגנת הסבי |ח 120,000.00 ||ח 105,000.00 | 114.29 ן
|23000530 רכבים מחלקת בטחון = | ||ח 90,000.00 ||ח 80,000.00 | 112.50
000780 הוצאות אחרות | ||ף 40,000.00 ||ח 4,000.00 || 100.00 |
|1723000781 תחנת מתמידים הוצ. אחרות| |ח 000 ||ח 00 | 00 |
|1723000782 .4 הוצאות בטחון-שונות ||ח 50,000.00 ||ח 50,000.00 | 100.00 ן
|723000788 מל"ח ||ח 10,000.00 ||ח 10,000.00 | | 100.00
1723000784 הוצאות הג"א בישובים = | ||0.00 |ח 100,000.00 ]0.00
|00785 אחזקה ואחסון של ציוד לעת | |ח 150,000.00 ||ח 140,000.00 || 107.14 -]
|1723000820 השתת.הג'א ארצי ונפת שרון |ח 80,000.00 ||ח 75,000.00 | 106.67 ן
1723000930 ציוד למתקנים למצב חרום ||ח 50,000.00 > ||ח 50,000.00 | 100.00 |
1723100780 החזר אגרות שמירה ||ח 1,500,000.00 | || 1,500,000.00 | || 100.00
0780 תחזוקת מתקני משחק | ||ח 170,000.00 ||ח 150,000.00 | 119.38
|1729000780 תכנית חירום || ח 130,000.00 ||180,000.000 | || 100.00 |
|1731000440. בטוח מהנדסים ||ח 60,000.00 | |ח 56,000.00 10909 ן
|1731000521 השתלמויות - ועדה ||ח 20,000.00 ||ח 20,000.00 |ף 100.00 |
1731000530 רכבים מחלקת ועדה ||ה220,000.00 | ||ח250,000.00 | || 88.00 |
|1731000750. מימוש צווי ביהמ'"ש (עבודות| |ח 20,000.00 | |ח 50,000.00 ||40.001
|1000780 הוצאות אחרות | |ח 15,000.00 ||ח 10,000.00 | | 150.00
|1733200780. עתקות וצילומים ||ח 5,000.00 ||ח 5,000.00 | 100.00
3 ,27 עפ 60- , שה סחסו 212 עמוד 10 מתוך 18
| תקציב מול בצוע במבנה מאזן |
| שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:22041000003 טופס 2 (1111)
12:42 3
תקציב רבעוני (1111) - חדש
| ₪ מועצה איזורית חוף השרון |
עמוד 11 מתוך 18
תחום הדוח -
| 47 | כרטיס | תקציב 2023 | תקציב 2022 | הפרש ב-% בין
| תקציבים
|1733200782 שרותי תמלול והקלטות ישיבן|ח 0 | 0 | 00 |
1733300760 משפטיות ועדה | 400,000 | ||ה 400,000.00 - || 100.00 |
]1733300761 = הוצ. יעוץ תיכנוני ||ח 400,000.00 | ||ח 300,000.00 | 1333 |
(0762 יעוץ פרויקטים במועצה ||ח 860,000.00 | ||ח 850,000.00 | 100.00
|1733300780 אחזקת מערכת מיפוי ||ח 100,000.00 ||ח 150,000.00 | 66.67 ו
1741000590| רכב אגף מוניציפאלי ||ח 200,000.00 ||ח 200,000.00 || 100.00 |
1742000761 תחזוקת שטחים פתוחים-שב|ח 580,000.00 |ה700,00000 | ||ז82.86 |
|1744000781 4 הוצ. בטיחות בדרכים || 30,000.00 ||ח 0,000.00 | 100.00 [
0830 השתת. ברשות נקוד ||ח 280,000.00 ||ח 270,000.00 | 103770 |
780 גינון ופתוח סביבתי ||ח 200,000.00 ||ח 60,000.00 |1 338.33 |
|1747200750 אחזקת חוף עבודות קבלניות] |ח 200,000.00 ||ח 300,000.00 |ז6607 0070707 |
|1749100780. ארסוף קדם |ה54,00000 | || 54000000 || 100.00 |
1752000820| תמיכה במוזיאונים ||ח 75,000.00 ||ח 75,000.00 || 100.00 ]|
0830 פעולות אימוץ ||ח 25,000.00 ||ח 25,000.00 | 100.00 ₪
|1762000780 עלון מועצה ||0.00 ||ח 30,000.00 | ו
|1765000820 השת.ב-א.מ.א. ||ח 85,000.00 ||ח 85,000.00 |ז 100.00
|1766000781 השתתפות בועדים |ח 9,880,000.00 | || 9,400,000.00 - |ז105.11 א
1766000784 ועדים איזור ארנונה א" | ||ח 600,000.00 ||ח 550,000.00 | 109.09
|1769000782 .4 הוצ.מרשם אוכלוסין ||ח 15,000.00 ||ח 12,000.00 |1 125/00
1781000530 רכבים פיקוח עירוני ||ח 300,000.00 ||ח 180,000.00 | 166.67 |
|1822000780. פעולות תרבות מח.חינוך = ||ח 80,000.00 ||ח 100,000.00 80.00
|1822000781. פעולות תרבות מועצה | ||ח 850,000.00 ||ח 609,000.00 ||ז 139.57 ן
|1822000786 פעולות תרבות במימון מ. ה |0.00 |ח 62,000.00 | -
110077 פעולות תרבות במימון מ. הת]|0.00 ||ח 1.00 00 |
|1823000521 השתלמויות-ספריה ||ח 5,000.00 ||ח 5,000.00 ||ז 100.00
1823000740| רכישת ספרים ||ח 30,000.00 ||ח 0,000.00 |ז 100.00
|00780 הוצאות ספריה ||ח 4,000.00 ]ה 40000.0 | 100.00 |
|1823000781 ערבי סופרים ||ח 70,000.00 ||ח 70,000.00 | 10000
|1825000820 / תמיכה בעמותות מוזיקה ונגין |ח 520,000.00 | |ח 520,000.00 | 100.00 ן
3 ,27 /8 טז 60= , חס 12
עמוד 11 מתוך 18
| תקציב מול בצוע במבנה מאזן | |
12:42 3
תקציב רבעוני (1111) - חדש
עמוד 12 מתוך 18
. שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:22041000003 טופס 2 (1111) | | מועצה איזורית חוף השרון |
תחום הדוח -
| 47 | כרטיס ו תקציב 2023 | תקציב 2022 הפרש ב-% בין
ה | תקציבים
]1825000821 תמיכה עקיפה בעמותות מוזי |ח 100,000.00 ||ח 100,000.00 100.00 |
[0710 הסעות תרבות = || 15,000.00 ||ח 6,000.00 | 250.00 |
10760 סל תרבות ילדים ||ח 160,000.00 ||ח 150,000.00 |ז 106.07
|1828100781. פעולות למניעת אלימות | ||ח 150,000.00 ||ח 150,000.00 | 100.00 ן
|1828100784. פעילות להב"ה ||000 ]000 000
1828200521| השתלמויות - חינוך בלתי פוו |ח 50,000.00 ||ח 30,000.00 | 166.67 ן
[00530 ררכבים מחלקת נוער | ||ח 140,000.00 || ח 120,000.00 | 11607
1828200710 הסעות נוער ||ח 70,000.00 || ח 150,000.00 |1 4667 |
|1828200781 פעולות נוער כלל מועצתיות ||ח 700,000.00 ||ח 600,000.00 | 1167 ן
|1828200788 תחום צעירים ||ח 150,000.00 || 150,000.00 |ף 100.00 ן
|1828200784 משלחות נוער - עמיתי דילר | |ח 300,000.00 ||ח 200,000.00 |ז 150.00 ן
1828200785| פעילות א'-ו' בלתי פורמאלי | |ח 100,000.00 ||ח 100,000.00 | 100.00 |
|1828200786 משלחות נוער - גרמניה | ||ח 70,000.00 ||0.00 0.00 |
[1829300780 פעולות ספורט במועצה | ||ח 250,000.00 ||ח 250,000.00 |ז 100.00 ₪
|1829300784 השכרה והפעלת אולמות ספו |ח 120,000.00 ||ח 200,000.00 | 6000 |
1829300786 פעולות ספורט חינוך ||ח 200,000.00 ||ח 100,000.00 | 200.00 |
|00787 תחזוקת אולמות ספורט ||ח200,000.00 | ||ה3000000.00 | | 6667 -]
|1829300820 תמיכות בעמותות ספורט = ||ח 680,000.00 ||ח580,000.00 ||ז117.24 |
|1829300821 תמיכות עקיפות בעמותות ספ | 0+ || 000 | 108 |
00850 מלגות ספורטאים מצטיינים | |ח 40,000.00 | |ח 30,000.00 || 133.33 [
|1836000810 השתת. ב-מ.ד.א, ||ח 20,000.00 ||ח 20,000.00 | 100.00 ₪
0780 הוצ. אחרות-שרותי דת | ||ח 60,000.00 || ח 110,000.00 | 5.55
|1851100781. הוצ.דת-רישום נשואים | ||ח 650,000.00 |ה650,000.00 | || 100.00 - |
1988000420| תחזוקת מבני הרשות | ||ח 200,000.00 || 200,000.00 || 100.00 |
1938000425| נקיון מועצה | ||ח 120,000.00 |ח 120,000.00 | 100.00 |
1938000430 חשמל ופעולות ||ח 70,000.00 ||ח 90,000.00 |77.781 |
|1938000440 / ביטוח ||ח 713,000.00 ||ח 350,000.00 | 203/71 ן
1988000782| לווי ותמיכה-תכניות מחשוב | |ח 450,000.00 ||ח 360,000.00 | 12500 |
-608/ 27, 3 הסחסו 2 עמוד 12 מתוך 18
||
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
[
תקציב רבעוני (1111) - חדש
| = שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:22041000003 טופס 2 (1111)
12:42 3
||
תקציב 2022
> ||ח 50,000.00
||ח 200,000.00
||ח 900,000.00
||ח 15,000.00
||ח 145,000.00
||ח 100,000.00
||ח 49,000.00
||ח 5,000.00
||ח 5,000.00
||ח 150,000.00
||ח 120,000.00
||ח 120,000.00
||ח 350,000.00
||ח 150,000.00
| |ח 200,000.00
||ח 170,000.00
50000.0 || =
13000000
||ח 2,600,000.00
||ח 600,000.00
100,000.00 ||
||ח 20,000.00
|ח 100,000.00
||ח 14,800,000.00
|
| ח 69,318,000.00 || ח 64,688,000.00 ||
תקציבים
|| 300.00
| 180.00
10000
| 100.00
| 100.00
|| 102.04
|
||
| 100.00
| 125/00
||ז 125.00
||114.291
| 10000
|| 100.00
| 88.24
| 100.00
| 100.00
| 138.46
| 100
100001
| 100.00
|| 50.00
| 100.00
₪ ה
106
- ב-% בין
עמוד 13 מתוך 18
מועצה איזורית חוף השרון |
₪
]-
[
תחום הדוח -
17 כרטיס תקציב 2023
|1938000784. הוצאות נזקי בטוח | 000 -
85 הוצאות מחשוב | 36000000
|00786 הוצאות יעוץ רכש ||ח 900,000.00
|1938000788. ממונה אנרגיה ||ח 15,000.00
00789 שכירות משרדי המועצה | ||0.00
|1938000990. רכישת ציוד. = ||ח 100,000.00
|1971000440. בטוח ביוב ||ח 50,000.00
1971000540 הוצאות תקשורת ביוב ||0.00
|1971000550 פרסום והדפסות ביוב 000
1971000581 הוצאות משפטיות ביוב | ||ח 150,000.00
1971000750 הוצאות חברת גביה ביוב = | |ח 150,000.00
|1971000751 = יעוץ מקצועי ביוב ||ח 150,000.00
|1971000752 אחזקת תחנות שאיבה - כללן |ח 400,000.00
|000758 שרותי ביוב בישובים (גבאי) ||ח 150,000.00
1971000754 תחזוקת תשתיות-עב' מיוחדו| |ח 20.00
|0755 ניטור שפכים ||ח 150,000.00
|1971000760 הוצאות גביה ועדים ביוב ||ח 50,000.00
|1971000771 חשמל תחנות שאיבה ||ח 130,000.00
1780 אחזקה שוטפת קולחי השרון |ח 3,600,000.00
|1971000781 העברה לקרן שיקום ||ח 600,000.00
|00782 הוצאות הדברה ביוב ||ח 100,000.00
00783 הוצאות יעוץ רכש ומכרזים בי |ח 20,000.00
|1000990 רכישת ציוד ביוב = ||ח 5000000
1995000860| הנחות מח. גביה | |ח 14,800,000.00
999000990 רזרבה - | ||0.00
|סה"כ | | = פעולות כלליות -
ו 5 ₪
שכר חינוך
0 פנסיה חינמך | | || 450,000.00
3 ,27 /ח8 טזס 6= ,הסוא 12
| |ח 355,000.00
12676 |
עמוד 13 מתוך 18
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:22041000003 טופס 2 (1111)
] תקציב מול בצוע במבנה מאזן | |
₪
|
1
תחום הדוח -
|סה"כ | | שכר חינוך
|פעולות חינוך =
3 ,27 /ח8נ601= , הסוא
12:42 3
תקציב רבעוני (1111) - חדש
כרטיס | תקציב 2023 תקציב 2022 הפרש ב-% בין
| תקציבים
0 1 משכורת מנהל גני ילדים = ||ח 00 = | ||420,000000 71431
(0110 משכורות סייעות גננות | ||ח 2,150,000.00 | ||ח2,260000.00 | | 95.56
|10 משכורת קייטנת א'-ג' | ||0.00 ₪ ||0.00
13201110 שכר שרתים ומזכירים חווה ה |ח 50,000.00 ||ח 80,000.00 62501| -
[210110 משכורות קב'ס ||ח 500,000.00 | |ח 600,000.00 | 8838
10 1 משכורת שרתים, מזכירים ומ|ח 0, |ח 0 | 1.09
[110 משכורת מורים ב"ס חוב"ב. ||ח 600,000.00 ||ח620,00000 | ||ז96.77
110 שכר סייעות חינוך מיוחד | ||ח 4,280,000.00 | ||ח 4,000,000.00 | || 107.00
110 קב'ט שמירה במוסדות | ||ח 125,000.00 ||ח 120,000.00 104.17
1817300110 משכ. ש.פסיכולוגי ]| 1,150,000.00 ||ח 1,150,000.00 || 100.00
800110 משכורת מינהל תחבורה | ||ח 355,000.00 ||ח 845,000.00 || 102.90
|10 משכורת נהגים ||ח 1,500,000.00 | ||ה 1,410,000.00 ||ז106.38
| ח 13,060,000.00 || ח 13,150,000.00 || | 99.32
|
100.00 | = 20,000.00 השתלמויות - חינוך ||ח 20,000.00 ||ח 1811000521|
100.00 הוצ. אחרות מנהל חנוך | ||ח 200,000.00 ||ח 200,000.00 |ף 000780|
= 100001 70,000.00 מלגות ||ח 70,000.00 ||ח 00850|
107.69 | 5,000.00 ררכבים מחלקת חינוך ||ח 0,000.00 ||ח 00530|
100.00 | 100,000.00 ייעוץ מח' חינוך ||ח 100,000.00 | |ח 100760
000 0.00] 250,000.00 חינוך לגילאי 0 עד 3 ||ח / 1811100781|
94.34 || 530,000.00 גננות עובדות מדינה-גני בצרן |ח 500,000.00 ||ח . 1812200580|
80.00 || | 700,000.00 || 560,000.00 גננות עובדות מדינה-גני כפר |ח 1812200581|
8182 || -- חינוך לגיל הרך - גנים = | ||ח 90,000.00 ||ח110,000.00 .1812200780|
16000 | 50,000.00 חוגי העשרה-בגין תשלומי הו |ח 80,000.00 ||ח 1812200781|
75.00 הוצאות גני בצרה ||ח 150,000.00 ||ח 200,000.00 ||ז 12200782|
| 800,000.00 הפעלת צהרון וקייטנה בגני ב |ח 420,000.00 ||ח 784,
83.33 || | 300,000.00 הוצאות גני כפר נטר ||ח 250,000.00 ||ח 0787[|
92.141|| 700,000.00 הפעלת צהרון וקייטנה בגני כ |ח 645,000.00 ||ח 1812200788|
97.06 || - 1,700,000.00 || | 1,650,000.00 השתתפות בגנים בישובים ||ח 870
> |ז103.23 3,100,000.00 השת. ממשלה בגני ילדים וען|ח 3,200,000.00 | ||ח 1812209580|
212
עמוד 14 מתוך 18
|
| [ מועצה איזורית חוף השרון |
--
עמוד 14 מתוך 18
| תקציב מול בצוע במבנה מאזן | |
|| שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:22041000003 טופס 2 (1111)
1 - -
תחום הדוח -
| 7 | כרטיס
|1812209781
ו
10
|1813200781
|1813200783
1813200784
13200788
|1813200821
1200870
|1813200931
80
|1813300521
100780
|1813300781
100780
1780
ו
15200870
|1815200871
100850
10760
00780
|1817800521
1070
|1817800731
|1817800732
1740
1817800750|
3 ,27 /ח8נ60= , הסוא
3 12:42
תקציב רבעוני (1111) - חדש
תקציב 2023 תקציב 2022 |
תקציבים
עלויות ועדים מקומיים | ||ח 2,500,000.00 | ||ח 2,800,000.00 | ||ז108.70
הסעות מיוחדות בתי ספר (ח||ח 25,000.00 ||ח 25,000.00 | 100.00
הוצ' במימון משרד החינוך ||ח 21,000.00 ||ח 21,000.00 | 100.00
הוצאות ניהול עצמי ||ח 8,000.00 || 8,000.00 | 100.00
כיבוי אש ||ח 70,000.00 ||ח 70,000.00 | 100.00
הוצאות קייטנה א' - ג' | ||ח 120,000.00 ||ח 143,000.00 || 83.92
פעולות צהרון ויצמן וחוב"ב ₪ 2.00 ₪ 1000 / 2.05
תמיכה עקיפה בעמותות בריו |ח 0.00 ||ח 0 | 0000
השת. מועצה בבתי ספר יסוז |ח 5,550,000.00 | ||ח 5,550,000.00 || 100.00
התקני בטיחות במוסדות חינן |ח 40,000.00 || ח 40,000.00 ₪ 00
הוצאות אחרות | || 600,000.00 ||ח 804,000.00 74.68
השתלמות סייעות ||ח 10,000.00 ||ח 10,000.00 || 10000
אגרות חינוך מיוחד ||ח 370,000.00 ||ח 330,000.00 ||112.121
סייעות חינוך מיוחד | ||0.00 ||ח 73,000.00 ||0.00
אגרות חינוך מחוננים ||ח 20,000.00 ||ח 20,000.00 | 100.00
אגרות חינוך ממלכתי דתי ||ח 10,000.00 ||ח 10,000.00 | 100.00
הוצ.חינוך על יסודי ||ח 100,000.00 ||ח 257,000.00 ]31
השת. מועצה בחוף השרון ||ח 8,800,000.00 || 1,800,000.00 || 84.55 =
השת. באגרות חינוך על יסודן |ח 1,700,000.00 = | ||ח 1,700,000.00 || 100.00
מלגות לחינוך גבוה ||ח 200,000.00 | ||ח 200,000.00 | 10000
שפ'י-הדרכה = ||ח 45,000.00 ||ח 45,000.00 | 100.00
הוצ.אחרות ש.פסיכולוג | ||ח 36,000.00 ||ח 36,000.00 | 10000
השתלמויות - תחבורה | ||ח 5,000.00 | || 5,000.00 | |100001
אוטובוסים הוצאות תפעול ||ח 1,100,000.00 | ||ה 850,000.00 || 129.41
אחרות-איתוראן | | 20,000.00 ||ח 20,000.00 | 100.00
ביטוחים ואגרות ||ח 111,000.00 | ||ח 42,000.00 ||264.291
אוטובוס חדש מס' 0.00|9-539-76 ₪ ||0.00
מסיעים קבלניים-חינוך רגיל |ח 00( ||ח 0,, | 1.3
212
| 3 מועצה איזורית חוף השרון
הפרש ב-% בין
עמוד 15 מתוך 18
עמוד 15 מתוך 18
תקציב מול בצוע במבנה מאזן | |
] שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:22041000003 טופס 2 (1111)
תחום הדוח -
| 7 |
ה
|שכר רווחה
|סה"כ. | | שכר רווחה
פעולות רווחה
3 ,27 עפ 60= , עה סחסו
4
[
1817800751|
1817800752|
158
1817800754|
117800780|
|סה"כ. | פעולות חינוך
12:42 3
תקציב רבעוני (1111) - חדש
|
||
| תקציב 2023 תקציב 2022 הפרש ב-% בין
0 תקציבים
מסיעים קבלניים-חינוך מיוחד |ח 0 - || 0,, / 55 |
ליווי הסעות | 700,000.00 ||ח 700,000.00 || 100.00 =]
מסיעים קבלניים-דתיים = | ||ח 250,000.00 ||ח 250,000.00 || 100.00 |
מסיעים קבלניים-מחוננים | ||ח 100,000.00 ||ח 102,000.00 || 98.04 ן
הוצאות שונות תחבורה | ||ח 5,000.00 ||ח 8,000.00 6250 |
| 20.8
| ח 27,671,000.00 || ח 30,214,000.00 ||
| 104.551| פנסיה רווחה || 115,000.00 | ||ח110,000.00 1840000310|
ן 109.09|| 1,650,000.00 || | 1,800,000.00 שכר עובדי לשכות ||ח 0110
0.00|| 0.00] 0.00|| ששכר מועדון גמלאים 110|
| ח 1,915,000.00 || ה1,760,000.00 || 108.81 |
|
1841000521| השתלמות והדרכה - רווחה | |ח 40,000.00 ||ח 0,000.00 | 100.00 =]
|000788 יעוץ לעובדים סוציאליים קהי? |ח 20,000.00 ||ח 16,000.00 | 125.00
1841010781| אבטחת מוסדות רווחה | ||ח 30,000.00 ||ח 20,000.00 | 150.00 | |
|141020580 הוצ.ארגוניות בלשכות | 00 ||ח 5,000.00 | 100.00 0 ₪
|1841020781 / אירועים מיוחדים ||ח 50,000.00 ||ח 50,000.00 10000 000 |
|1842210840. משפחות במצוקה בקהילה ||ח 25,000.00 | 220.00 1.09 |
1842270840 טיפול אובדן ושכול ]||ח 20000.0 | -
|1842420840 מרכז לטפול באלימות ||ח 20,000.00 ||ח 30,000.00 |ז 66.67 ₪
1842440781| תחנה לטיפול במשפחה | ||ח 70,000.00 ||ה 70/00000 |ז10000 - ו
1842450840 פגיעות מיניות בגירים ||ה15,00000 | ||ח 1000000 | ₪
20780 טיפול בילד בקהילה ||ח 200,000.00 ||ח 250,000.00 || 8000 |
|40840 טיפול בפגיעות מיניות | ||ח 60,000.00 | |ף 150.00 |
1843560840 ילדים במצוקה עולים | || 0,000.00 | ו |
840 טיפול במשפחות אומנה ||ח 20,000.00 ||ח 20,000.00 | 100.00 ן
0840 אחזקת ילדים בפנימיה = | ||ח 510,000.00 ||ח 510,000.00 | 100.00 7 |
|1844310840 אחזקת זקנים במעונות | ||ח 300,000.00 ||ח 300,000.00 | 100.00 ן
10780 מעדונים לזקנים ||ח 1,000.00 ||ח 1,000.00 || 100.00 |
142
עמוד 16 מתוך 18
מועצה איזורית חוף השרון
עמוד 16 מתוך 18
3 124422 עמוד 17 מתוך 18
| תקציב מול בצוע במבנה מאזן | [ תקציב רבעוני (1111) - חדש
. שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:22041000003 טופס 2 (1111) | | | | מועצה איזורית חוף השרון | |
תחום הדוח -
| 47 | כרטיס תקציב 2003 תקציב 2022 ן הפרש ב-% בין
| תקציבים
|1844420780. טיפול בזקן בקהילה ₪ 0 ₪ 0 || 100.00 |
0840 שירותים לניצולי שואה | ||ח 192,000.00 ||50,000000 | |384.00 ₪
1844461840 סיוע לניצולי שואה ||ח 5,000.00 ||ח 8,000.00 ||62.501 ן
|1844500780 מכללה לגימלאים ||ח 260,000.00 ||ח 100,000.00 | || 260.00 ן
1844500781| ידיעת הארץ - גמלאים | ||ח76,000.00 | ||ח20,000.000 ||ז 375.00 ן
|1844500782 מקהלה-גמלאים | | ||20,000.000 | | 20,000.00 || 100.00 |
00783 חמורת זמר = ||0.00 ||ח 15,000.00 000 |
|1844510840. מסגרות יום לזקן ||ח 100,000.00 ||ח 120,000.00 | 8838 |
|1845110840. סידור במעונות - מש"ה | ||ח 1,200,000.00 | ||ח 1,200,000.00 | || 100.00 |
|1845120840. מעון ממשלתי - מש"ה | ||ח 250,000.00 || ח 176,000.00 ||1 142.05 |
1845130840 טיפול בהורים ובילדיה | ||ח 110,000.00 || ח 130,000.00 84621 ן
|1845170840. אחזקת אוטיסטים במסגרת ||ח 250,000.00 ||ח 250,000.00 ||100.001 |
|1845190840 מרכז יום תעסוקה לב | ||ח 80,000.00 ||ח 100,000.00 || 80.00 |
1845210840 מ. יום טיפולי - מש"ה ||ח 250,000.00 ||ח 280,000.00 ||89.291
|45220840 מעש"ם ||ח 30,000.00 ||ח 50,000.00 || 60.00
|1845250840. נופשונים משה ושיקום | ||ח 30,000.00 ||0.00 | |
|1845340780 הסעות למ. יום - מש"ה | ||ח 300,000.00 ||ח 300,000.00 | 10000 הר
1846320840 הדרכת עוור ובני ביתו ||ח 0,000.00 ||ח 10,000.00 | 100.00
1846510840 אחזקת נכים בפנימיה ||ח 1,000,000.00 = ||ח 960,000.00 ||1 104.17 |
|1846620840 תעסוקה מוגנת למוגבל | ||ח 20,000.00 ||ח 20,000.00 100.00 = ן
|1846660840. תוכנית תעסוקה ||ח 50,000.00 ||ח 50,000.00 || 100.00 |
10780 הסעות למ.יום שיקומיים ||0.00 ||ח 2000 ||000 0
1846750840| מ. יום שיקומי לנכים |0.00 | |ח 125,000.00 0.00 ן
|1846780840 מועדון חברתי לבוגרים | ||ח 10,000.00 ||ח 15,000.00 | 66.07 ן
|1846790840 מרכז יום לנכים קשים | 100,000.00 | ||ח 150,000.00 ||ז 66.67 [
|1848200781. עבודה קהילתית ||ח 87,000.00 ||ח 80,000.00 || 108.75 |
|1848220780 הסעות במועצות אזוריות = ||0.00 ||0.00 ||0.00
0780 פע התנדבות בקהילה | | ||ח 30,000.00 ||ח 30,000.00 |
[1849900781 הוצאות מרכז רב תכליתי | ||ח 228,000.00 ||ה180,00000 | |ז12667 000 |
3 ,27 /ח8 60= , עְהסחסו 112 עמוד 17 מתוך 18
| תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
| 47 |
כרטיס
1|
| שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:22041000003 טופס 2 (1111)
3 12:422
תקציב רבעוני (1111) - חדש
| ]
מועצה איזורית חוף
|
|1849910781
פעולות רווחה |
]₪-
פרעון מלוות
פרעון מלוות מים וביוב
| |תקציב 2003 תקציב 2022 הפרש ב-% בין
| תקציבים
השת.מועצה במרכז יום ||ח600,000.00 | ||ח570,000.00 | |מ10526 =
קהילה תומכת מועצה || ||ח 28,000.00 ]0.00
1.4
| ח 6,678,000.00 || ה 6,642,000.00 ||
עמוד 18 מתוך 18
השרון | |
0690 פרעון מלוות קולחי השרון - ||0.00 || 670,000.00 | ||0.00
|1971000691 פרעון מלוות ביוב || 4,400,000.00 ||ה 3,600,000.00 ||ד122.22
|1971000692 פרעון מלוות ביוב ריבית = ||ח 350,000.00 | |ח 350,000.00 | 100.00
693 פרעון מלוות ביוב ||ח 210,000.00 |ח 125,000.00 | 168.00
|סה"כ | | פרעון מלוות מים וביוב = | | ח 4,960,000.00 || ח 4.745,000.00 || | 104.53
|פרעון מלוות אחרות ₪
1648000691| תשלומי קרן || 3,400,000.00 | ||ה3,580,000.00 | || 94.97
|1648000692 תשלומיריבית | | ||ה35000000 | 430000000 |81407
83 תשלומי הצמדה | ||ח 20,000.00 ||ח 30,000.00 | 607
|סה"כ | | = פרעון מלוות אחרות = | | ח 3,770,000.00 || ה4,040,000.00 || 93.32
הוגאות מימון ן
00650 ע,מלות ||ח 400,000.00 ||ח 400,000.00 | 100.00
1632000640| ריבית ליתרות זכות ||ח 1,000.00 ||ח 1,000.00 |ף 100.00
|1632000642 הנחות מזומן ||ח 200,000.00 | ||ח 200,000.00 | 100.00
|סה"יב | [. 0 | ה 601,000.00 || ה601,000.00 || = 100.00
הוצאות
3 ,27 פטס , ע68 חסות 142
עמוד 18 מתוך 18
(000) (600) 867 שמש [₪0026 םוסו,6 שוס 6ס
5 0099 008
מו 206 106 ,'099%680 | 009'968'0 958 | +009:969'0 2 | +009'929'0 1 בו 10702 006
ויו הד איוי ו וחד ונ 5 ודד 04 8 ו %0 ונבו טוסוא
בי 7 29 09| 0.09 3 009 099 3 %0 20007 ו הדוו
90097 8 8 6 6 ו 0-06 0006 וני %5 90 029606 ב
יצ 8מ0 מנ 8 20006 6-ל %ל'09ל 0006 6נ ל %6 ו 6 ל 9ל2 שא
06 ה 882007 נצצ נה הצ ללל 008 ללל'008 09 %9 הההו] 6נ| מ
86 2-008 8 06 2006 5 0006 006 וו | 9908296 7 | ו וד
וע 0 2-ל 8 5.8 ל 8נ>נ 08 וו ל 7% | 66-06
מ ?)| | | 2698000 ה ודצ וד ונק ההקיה הלק 8 נל מו וו
2 6 697070 ה ]996000 בל וו 000 וק הר מ ב
8 8 22008 6( 06נ| 0 06 006 וו ל% 8 כ וא
2 2.009 299 ה הנ 5-ל מ 09 08 0 כל 7 | ונתי מז
8 ה 08 5006 6 גנ| 9 098 098 0 + 009 985 וו נש
ל 09 2 2 2 הרדק ב הח 108 6 6-מ 22000 3
בי 08|
7 | 2006 ששו 0 | 0% וט ₪ ו )ואט 7 שמוט, 72 | דוס טזוזוא | א קַסָקָק ט,מסד | ם,אשס טפוז וא שוגו
6% ₪ אש צאט 6 וסט| | 6 מא שזוז.וא ו 59 ₪ 008 .46 סמו 1 סוט טוא
6 )| | קוק 4 וש סו | 2 וט | | שואשש 6 טס ה
6 % זוז וא
7 ,סו 60
2.06
10
10
10
10
ה
10
1,010
[110,'
0,
0
ו
10
0,
110
1
80
ד
ד
110
7
ד
10
10
10
10
10
210
1210
[210ך
10
10
10
10
010
ו
000(
00|
1,010
00
10010
ו
1,110
10
10
0
ו
פנסיה הנהלה כללית.
משכורות נבחרים.
שכר סגן ראש מועצה.
משכורות מבקר פנים.
משכורות מזכירותת
שבר מחלקת שירות ומידע.
פנסיה גזברות.
משכורות מינהל כספי
|משכורות בוללות הנ'ח.
משכ. מחלקת מיסים.
פנסיה תברואה.
משכורות תברואה.
שבר רישוי עסקים
משבורת וטרינרר
משבורות בטחון
פנסיה ועדה לתכנון ובניה.
משבורות ועדת בנין ערים.
פנסיה גיגון
משכורת אגף מוניציפאלי
שבר מצילים חוף ה'
משבורות פיקוח עירוני
פנסיה חיגוך
משבורות מינהל חינוך
משבורת מנהל גני ילדיםם
משכורות סייעות גננות.
שכר שרתים ומזבירים חווה חקלאית
משבורות קב'ס.
משבורת שרתים, מזכירים ומורים וייצמן
משכורת מורים ב"ס חוו
סייעות חינוך מיוחד.
קב'ט שמירה במוסדות.
משב. ש.פסיבולוגי
| משכורת מינהל תחבורה.
משבורת נהגים.
פנסיה תרבות וספריה.
משבורות כוללות-ספריה.
משכורת ומניעת אלימות.
משכורות רכז נוער
משבורות מינהל ספורט.
שבר- אולמות ספורט.
פנסיה רווחה.
שבר עובדי לשבות.
שבר מועדון גמלאים.
פנסיה דת.
משכורת רבנות.
שר חצרן
ה
(800000)
(500,000)
(360,000)
(1/290,000)
(440,000)
(245,000)
(490,000)
(990,000)
(260,000)
(70,000)
(110,000)
(100,000)
(180,000)
(130,000)
(450,000)
(2,580,000)
(60,000)
(820,000)
(500,000)
(700000)
(355,000)
(710,000)
(420,000)
(2,250,000)
(80,000)
(450,000)
(1,800000)
(620,000)
(3,700,000)
(120,000)
(1,280,000)
(345,000)
(1,410,000)
(70,000)
(160,000)
(150,000)
(1,360,000)
(200,000)
(250,000)
110000
(1,805,000)
)100,000(
)140,000(
)300,000(
)1/400,000(
.)850,000(
)550/000(
)380000(
150000
)440,000(
)250/000(
.)300,000(
)800,000(
)170,000(
)70,000(
)120,000(
)185,000(
)130/000[
)460,000(
)2/300,000(
)60000(
)820,000(
.)600,000(
)700,000(
)450/000(
)710000(
)300,000(
)2,150,000(
.)50,000(
.)500,000(
)1,600,000(
)600,000(
)4,280,000(
)125/000(
)1,150/000(
)3550000[
.)1,500,000(
70000
)160.000(
)150000(
)1,250,000(
)170,000(
)280,000(
)115/000(
00000
)125,000(
)300,000(
1000
(10,000)
50,000
(50,000)
(20,000)
(1600000)
(5,000)
100
1.000
בההו]
1000
(20,000)
(5,000)
(10,000)
ההק
(100,000)
[95,000)
ה
ה
ההזה
(50,000)
הד דה]
000...
(580000)
(6,000)
ה
(10,000).
(90,000).
ה
00
[30,000)
(5,000)
00
655
13
₪
הי
ה
5
ה
5
10
00
600
00
2.22
הח
0
00
100
00
0
0
050
ה
ה
0
05
150
0
גזבר 9 חודשים בלבד.
היתה מתוקצבת משרת חשב.
ירידה של משרת פקח ארנונה.
שכר של הדס.
הגדלת משרה.
|פנסיה שרי
תוספת של יקירה.
ב-2022 תוקצב רטרו יוח"א בסך של 200 אלפי ₪.
[מסגרת לגיוס סייעות לפי צורך.
עלויות פרישה.
תוספת רכז מוגנותת
תכנית פיתוח 2023
נושא ₪ סכום אלפי | מקור מימון
שבילי אופניים 100 היטלי המועצה
שיפוצי קיץ 00 היטלי המועצה
שיפוץ חדש מורים וייצמן | 1,500 היטלי המועצה
מבנה המועצה שלב ג' 1000 היטלי המועצה
סה"כ 2,000
ה'ניסן/תשפ"ג
₪
חוף השף)]
מועצה אוורית
דין וחשבון
לשנת 2022
חוף השרו
מועצה אזורית
2 פניות לבקשת 2 דיווחים אשר
מידע טופלו על ידי החברה
לתשתיות ביוב
7 השגות הוגשו 0 פניות תושבים 9 דיווחים טופלו
במהלך השנה במהלך השנה
2 דיווחים --
טופלו במהלך 7 בקשות 4 בקשות שהוגשו
השנה שהוגשו
ה'ניסן/תשפ"ג
חוף השרו"
עלצה אזורית
התפלגות פניות תושבים- 2022
פניות תושבים 2022 מול 2021
מס. פניות 2022 ₪
מס. פניות 2021 ₪
פניות שי"ל הסעות חוק חופש | ערעור דוחות. ל הקנפות) | השעת תברואה
המידע. חניה ארנונה
ממצאים
תברואה ומפגעים(פיקוח + שפ"ע +תברואה )
פסולת: פסולת בניין, גזם, פח שבור, רעש וריח.
מזיקים: נמלת האש, יתושים, חולדות, תיקנים, כוורת דבורים וקני צרעות,
פיקוח וביקורת: ביקורות יזומות בשבילי אופניים, חוף הים, דוחות חניה, בדיקות מים.
ערעור דוחות חניה
* 1057 ערעורים הוגשו השנה.
ערעור כללי: פסולת, כלבים
* 224 ערעורים הוגשו על דוחות כללי+ מנהלי
* 160 מתוך כל הערעורים ביקשו להישפט.
ממצאים
ביוב
ביצוע בקרה ומעקב אחר הדיווחים, על אופן טיפולם ועמידה בזמנים אשר נקבעו באמנת השירות,
השגות ארנונה
* הוגשו 17 השגות ארנונה שהן 0.5 % מכלל הפניות
* בשנת 2022 הוגשו 5 תביעות כספיות כנגד חייבים, נפתחו 4 תיקי הוצאה לפועל חדשות, בוצעו 26
שעבודים בטאבו , הוטלו 290 עיקולים בגין חובות פיקוח , הוטלו 7 עיקולים בנק בגין חובות
ארנונה.
חוק חופש המידע.
במהלך השנה בוצע מעקב וטיפול אחר 12 פניות במסגרת חוק חופש המידע.
ה'/ניסן/תשפ"ג
חוף השב
9 מו עצה א ז וריה
חוף ך השרו"
מועצה אזורית
ה'/ניסן/תשפ"ג
חוף השרו"
עצה אזורית
ממצאים
שי"ל שירות יעוץ לאזרח
במהלך השנה הגיעו למוקד שי"ל 10 פניות תושבים.
עיקרי הפניות הם מול ביטוח לאומי: תו נכה, ייעוץ משפטי,
אחוז עמידה בזמך תקך - 2022
חוק חופש המידע.
מטרות לשנת 2023
< המוקד כמרכז מידע לתושבים
< הרחבת השימוש בשירותי ה 558165 551 אותם נותנת המועצה ללקוחותיה
4 הרחבת סל השירותים הדיגיטליים אותם נותנת המועצה
< חיזוק מיומנויות שירות
ה"ניסן/תשפ"ג
צוסצטש 014
)םס )שש
[ ו
ב א6 666 'םם 6
סט וסט
00 0 סש
א 0006 0 )60 ,סוט םא 00 ג
₪004
00
6 006 )0 שו
00 600 106
+01 ש\\00
61 006 צ\\0צ
)םס ץ)\ 0
וט
6 +00 )שש
000 ₪ שא 060 סו
06 60 ₪ .)6 "אש \006 צט א6 06
ששווט 6 סא .0 א 6006 40666
22001 0640 6 00 .60 ₪004 א
6 66 "א סט א '06 \וססט
ו / 40040 / וש שאאוט
006 61 60) 60 אס '\א6 \סשס
א 6
וי (8667) 066 6066 >\ 606 צוס.
0
6146 6 "₪600 0/0000 א
ור
7 ואס 04 6/0 ₪0-א\
א 06
0
66 606 - 1060 +
₪60 6006
0604 66% - 60666) )5007(
0
א ,0 60\.06 >
6 שא שיא
שא
- 606 וסט 6066 0\6+
6%
א 06 - 0 גו\ שש
ו
וא א 0
(64) צ\)\א 06064 6006
- ₪600 )סא ₪ סא
סג
6066 06064 ₪ 0 -
0666 5961 )2861( ₪600 -
6 0\\6 א
(2007) וס 600
(66) שש
6 646 !046 סו
ו( 06066 6
0 1 שא
0606 ס6 םא
(0י 0661) 00 00%
6
1% 6 ₪060 שו ואש אק 6%
0 | 707/7?
665 )א/\ )66 40604) 006404 60 .66% 00006
ויו
ל | 107
6 601 6 שא )0+ 66
ו וטס )00606) 0 600146 סטש
םא ל 060 | 7202/99
0 6666 60 +)\אא\ \)\6ס 000606 | 2702/59
סא +60 | 2207/99
לוס ס+0\6. םס
\ ,
ג 6 (אוט 000) 606% 06 06% | 2107/69
וא 0060 66460 ב-א
0 00
06 06 600 | 2707/79
0 | 2207/19
ל | 2707/09
0 \א/) ם\) 606 \א/ט 04% 0\64 סס 6066
66 066 )60 000 66004 | 700/65?
0 | 2207/95
0 06%) באו | 707/25
0 6 4 06 ₪466 )06
!
0 | 2007/95
00 106 0% 10606
60
0 | 2702/55
6 > \א) סש 10604
00106 6% 06 06 וטס ל
00 ₪ 60 6\א6 צ000ס צאט
ב | 2707/65
₪ 6 ב 0 16664 +06
7 א 00 004 0% ל 0% ס6\ 060% | 7707/75
ב
,
םה 6 )א אם